| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
8409936109 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
21977.28 |
17.01.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
2023070801 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 A R |
9700.00 |
23.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
2023100101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
prenájom priestorov v RCH3 a R |
9700.00 |
25.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
2023110101 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
9700.00 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
764 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
MA bouquet, s.r.o. |
Prenájom priestorov v RCH3 a R |
9700.00 |
08.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
754 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Prepravné žiakov a zamestnanco |
8400.00 |
08.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
2062023 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Prepravné žiakov a zamestnanco |
7980.00 |
04.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
0152024 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov a zamestnancov |
7350.00 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0210/022 |
Základná škola |
pelikantravel.com s.r.o. |
Letenky-Barcelona 28.9.2022-1. |
7334.00 |
08.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
0092024 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov a zamestnancov |
7200.00 |
12.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
0422024 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
Preprava žiakov a zamestnancov |
7000.00 |
01.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
8412366672 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
6587.40 |
09.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
82400077 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Hotel Globus a.s. |
ubytovanie a polpenzia k jazyk |
6449.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
1732023 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Ofo Travel SK, s.r.o. |
preprava žiakov a zamestnanco |
6020.00 |
03.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
8601469164 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
opakovaná dodávka plynu od 1.3 |
5763.00 |
03.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
8601499493 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
vyúčtovacia faktúra od 1.4.202 |
5763.00 |
03.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
8611111004 |
Základná škola |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku |
5763.00 |
02.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
14/23 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
refundácia nákladov na prenájo |
5189.40 |
07.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
30/23 |
Základná škola |
Obec Plavecký Štvrtok |
refakturácia nákladov na prená |
5189.40 |
20.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
59/23 |
Základná škola Plavecký Štvrtok |
Obec Plavecký Štvrtok |
refundácia nákladov na prenájo |
5189.40 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
